2021年度部门决算公开

 

目    录

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十、政府采购情况表

 

十一、政府购买服务支出情况表

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

 

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

    报表详见附件。

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

 

一、单位基本情况

 

（一）机构设置、职责

 

亚运村中心幼儿园隶属亚运村街道办事处，是自收自支事业单位，职能是对三岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育。

 

（二）人员构成情况

 

行政编制0人，实有人数0人；事业编制30人，实有人数2人。

 

 二、收入支出决算总体情况说明

 

2021年度收、支总计222.91万元，比上年增加222.91万元，增长100.00%。

 

（一）收入决算说明

 

 2021年度本年收入合计222.91万元，比上年增加222.91万元，增长100.00%，其中：财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入220.28万元，占收入合计的98.82%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入2.64万元，占收入合计的1.18%。

 

（二）支出决算说明

 

2021年度本年支出合计170.12万元，比上年增加170.12万元，增长100.00%，其中：基本支出170.12万元，占支出合计的100.00%；项目支出0.00万元，占支出合计的0.00%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2021年度财政拨款收、支总计0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：我单位属于公益二类自收自支单位。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

  2021年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；卫生健康支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；节能环保支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

本年度无此项支出。

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

本年度无此项经费。

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

   2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0.00万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

本年度无此项支出。

 

二、机关运行经费支出情况

 

不属于机关运行经费统计范围。

 

三、政府采购支出情况

 

2021年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

 

四、国有资产占用情况

 

2021年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

五、政府购买服务支出说明

 

 2021年政府购买服务决算0.00万元。

 

六、专业名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释：

 

205 教育支出：反映政府教育事务支出。

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

一、部门整体绩效评价报告

 

 

 

 (一)本部门职能

 

 

 

 1、部门机构设置情况

 

 根据朝编（1991）第57号，我园为1个独立编制机构，且为1个独立核算机构。

 

根据朝编办【2008】54号，我园编制数调整为30人，因为有退休等原因目前在编人数为2人。

 

 

 

 2、部门职能情况

 

 

 

 我园始建于1991年，为学龄前儿童提供保育和教育服务，举办者为亚运村街道办事处，是自收自支事业单位，2007年经市教委验收认定为市级早教基地，2009年被评为一级一类，2017年被评为区级示范幼儿园。现继续为市级示范园做努力。 我园坚持以“着眼未来，服务社会”为宗旨，实施先进的办园理念，做到尊重幼儿，发展幼儿主体性，对幼儿实施全面发展的素质教育，为其终生学习持续性发展打下良好基础。

 

 

 

（二）年度预算执行及项目管理情况

 

 

 

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益

 

 

 

（三）部门绩效实现情况

 

 

 

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益

 

 

 

（四）主要经验、存在问题和建议

 

 

 

 无

 

 

 

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

 

 

    我园严格执行资金管理、费用支出等制度，会计核算能规范反映资金使用情况，不存在支出依据不合规、虚列项目、截留、挤占、挪用项目资金。

 

    我园为自收自支事业单位，无绩效目标自评表。

 

 

 

 

 

 

 附件：北京市手机彩票网亚运村中心幼儿园